세금 신고는 모든 사업주에게 스트레스가 될 수 있지만, Amazon 판매자에게는 엄청나게 어려울 수 있습니다. Amazon 판매자의 판매세는 다른 사업주보다 더 복잡할 수 있습니다.
파트너십, S 법인 및 유한책임회사(LLC)가 파트너십으로 과세되는 경우 세금 신고 기간은 15년 2024월 18일입니다. 반면, 개인 판매자, 개인 사업자, C 법인 및 LLC가 법인으로 과세되는 경우 2024년 XNUMX월 XNUMX일까지 세금을 신고해야 합니다.
Amazon 판매자 세금을 이해하는 것은 초보자에게는 어려울 수 있습니다. 하지만 이 광범위한 가이드에서 모든 질문에 대한 답을 얻을 수 있으며, 세금 신고 시즌을 준비하는 데 도움이 될 것입니다.
아마존 판매세
물리적 상품을 판매하는 경우 판매된 모든 상품에 대해 판매세를 계산, 추가 및 징수해야 합니다. Fulfillment by Amazon(FBA)을 사용하든 창고에서 직접 주문을 배송하든 주문을 배송하는 주에서 판매세를 징수해야 할 수 있습니다.
판매세는 주마다 다르므로 여러 주에서 판매할 때 판매세를 추적하는 것은 어려울 수 있습니다. 기억해야 할 일반적인 규칙은 귀하의 사업이 특정 주에서 원격으로 또는 매장에서 운영되거나 과세 대상 제품을 판매하는 경우 판매세를 징수해야 한다는 것입니다.
매출세 연관성 설명
각 주는 매출세 넥서스를 다르게 정의합니다. 일반적으로 매출세 넥서스는 온라인 사업이 매출세 징수가 필요한 주에 상당한 입지를 갖고 있는 경우입니다.
FBA 판매자로서 귀하는 Amazon의 법인 사무실 및 이행 센터 중 하나 또는 전부에 판매세 넥서스를 가질 수 있습니다. 여기에는 모든 미국 주가 포함됩니다.
Amazon FBA는 모든 주의 판매세를 징수하고 송금할 책임이 있지만, 해당 시스템이 귀하의 매장에 올바르게 설정되어 있는지 확인하는 것이 가장 좋습니다. Amazon은 적절한 시스템 구성 없이도 비과세 품목에 대한 판매세를 부과할 수 있습니다.
판매세를 징수하는 각 주에는 세금 허가 및 허가에 대한 규칙이 다릅니다. 어느 주에든 판매세 넥서스가 있는 경우 필요한 모든 허가 및 허가를 처리했는지 확인하세요. 이렇게 하면 세금 신고가 더 쉽고 빨라집니다.
Amazon에서 판매되는 과세 대상 제품 결정
제품은 구매 장소에 따라 더 낮은 세율로 세금이 부과되거나 전혀 부과되지 않을 수 있습니다. 판매세가 없는 주에서는 소비자가 판매세를 내지 않고도 제품을 구매할 수 있습니다. 한편, 일부 주에서는 품목의 범주에 따라 더 낮은 세율로 세금을 부과합니다. 식품, 의류 및 기타 필수품은 종종 다른 상품보다 세금이 낮습니다.
Amazon은 플랫폼을 통해 판매된 상품에 대한 세금을 징수하고 납부합니다. 그러나 특정 카테고리와 주에 대해 개별 세율을 설정할 수 있습니다. 판매자 계정의 설정을 검토하여 상품에 적절한 세금이 부과되는지 확인할 수 있습니다.
세금 신고 방법
Amazon이 귀하를 대신하여 판매세를 징수하고 송금하지만 소득세는 신고하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 소득세를 신고하려면 판매세 보고서, 1099-K 세무 양식, 1040 Schedule-C와 같은 필요한 세무 서류를 처리해야 합니다.
소득세 신고를 도와줄 회계사를 고용하는 것이 가장 좋습니다. 회계사는 모든 계산을 처리할 뿐만 아니라 세금 환급 기회도 파악할 수 있습니다.
이제 Amazon 판매자로서 세금 신고 방법에 대해 알아보겠습니다.
매출세 보고서에 접근하세요
로 이동 보고서 판매자 센터 계정의 섹션에서 다음을 찾으세요. 세금 문서 라이브러리. 에 머리 판매세 보고서 클릭 세무 보고서 생성.
시스템은 다음과 같은 세 가지 세금 보고서를 생성합니다.
- 매출세 계산 보고서 – 지불해야 하는 매출세 금액을 보여주는 보고서
- 마켓플레이스 세금 징수 보고서 – Amazon이 자동으로 징수하고 송금한 모든 세금을 보여주는 보고서
- 결합 매출세 보고서 - 위의 두 문서의 데이터를 포함하는 보고서
모든 보고서를 통해 세금을 적절히 신고하고 납부할 수 있으므로 세 가지 보고서 중 하나를 선택할 수 있습니다.
1099-K 양식
Amazon은 1099-K 양식을 발행하여 IRS에 총 매출 데이터(월별 및 연간)를 제공합니다. 여기에는 판매세와 배송 비용도 포함됩니다. 총 매출이 20,000달러 이상이고 거래가 200건 이상인 경우 Amazon에서 이 양식을 발행합니다.
이러한 요건을 충족하는 개인 또는 전문 판매자라면 1099-K 양식을 작성할 필요가 없습니다. Amazon에서 대신 작성해 드립니다. 작성된 양식은 귀하와 IRS로 전송됩니다. 거래가 50건 이상인 경우에도 Amazon에 세금 상태를 제공해야 합니다.
Seller Central 계정을 통해 이 정보를 제공할 수 있습니다. 철자가 틀린 단어나 잘못되거나 불완전한 세금 식별 번호와 같은 실수를 피하기 위해 입력하는 모든 세부 정보를 주의 깊게 확인하세요. 이는 입력 오류로 인해 판매자 상태가 위험에 처할 수 있으므로 중요합니다.
1099-K 양식을 다운로드하는 방법
1099-K 요건을 충족하는 경우 Amazon에서 귀하의 이메일 주소로 양식을 보내야 합니다. 아직 받지 못했지만 요건을 충족한다고 확신하는 경우 Seller Central 계정에서 1099-K 양식을 찾을 수 있습니다.
온 클릭 보고서 메뉴를 선택한 다음 세금 문서 라이브러리. 1099-K 양식은 거기에서 찾을 수 있으며, 다운로드할 수 있습니다. 또한 Seller Support에 연락하여 양식을 받을 수도 있습니다.
1099-K 양식 오류를 해결하는 방법
Amazon에서 귀하를 위해 작성한 1099-K 양식에서 몇 가지 실수를 볼 수 있습니다. 일부 항목을 조정해야 하는 경우 다음 단계를 따르세요.
1단계 – 2023년 총 매출을 다시 한 번 확인하세요. 이 금액은 31년 동안 배송한 모든 제품을 포함해야 합니다. 2023년 2월 2024일에 품목을 판매했지만 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일까지 배송하지 않은 경우 해당 판매는 계산되지 않습니다.
2단계 – 2023년 조정되지 않은 총매출을 재계산해야 하는 경우, 날짜 범위 보고서를 인쇄하세요. 클릭하세요. 보고서 판매자 센터에서 선택하세요 날짜 범위 보고서. 딸깍 하는 소리 문장을 생성하다.
3단계 – 팝업 메뉴에서 선택하세요 요약 보고서 유형 및 월별 또는 사용자 정의 보고서 범위로 지정하세요. 정확한 범위를 지정하세요.
4단계 - 클릭 생성. 한 시간 정도 기다려야 할 수도 있으니 이 과정을 완료할 때 서두르지 않도록 주의하세요.
5단계 – 날짜 범위 보고서가 생성되면 항목을 주의 깊게 검토하고 열에 있는 금액을 추가하여 2023년 조정되지 않은 총 매출을 다시 계산합니다.
(개인사업자 또는 단독 LLC 소유자의 경우) 일정 C(1040 양식) 작성
사업 허가 없이도 Amazon 매장을 열 수 있지만, 일부 주에서는 사업 허가가 필요할 수 있습니다. 사업 허가를 받은 개인 사업체 또는 단독 LLC 소유자인 경우 양식 1040과 함께 일정 C를 제출해야 합니다. 일정 C는 모든 사업 관련 소득과 비용을 보고하는 반면, 양식 1040은 연간 소득세 신고서를 제출하는 데 사용되는 표준 IRS 양식입니다. 다른 법적 구조를 가지고 있거나 Amazon 매장에 사업 허가가 없는 경우 일정 C를 건너뛸 수 있습니다.
하지만 직원, 사무실, 상당한 비용이 드는 대규모 개인사업체나 LLC를 운영한다면 아마도 하나가 필요할 것입니다. 따라서 일정 C를 제출해야 합니다.
귀하의 주 요건을 검토하여 합법적으로 운영하고 세금을 올바르게 신고하는지 확인하세요. 사업 허가증이 없더라도 IRS에 소득을 보고해야 합니다.
세금 공제 항목 식별
배송비, 홈 오피스 용품 및 기타 운영 비용과 같은 비용에 대해 공제금을 청구할 수 있습니다. 관련 사업 활동에서 모든 영수증을 모아 공제금을 빠르게 파악하세요.
공제 가능한 금액은 다음과 같습니다.
- 아마존 판매자 수수료
- 제조 비용 또는 도매 가격을 포함한 매출 원가(COGS)
- 배송 관련 비용
- 컴퓨터, 가구, 사무용품 등 홈 오피스 비용
- 총 마일 수
- 구독
- 회계, 세금, POS(판매 시점 관리) 및/또는 재고 관리 소프트웨어 수수료
- 팔리지 않은 품목이나 팔 수 없는 품목을 자선 단체에 기부하는 것과 같은 기부
- 광고, 명함, 브로셔와 같은 광고 비용
- 급여 및 혜택
- 변호사, 회계사, 카피라이터, 웹 디자이너 또는 비즈니스 컨설턴트에 대한 지불과 같은 전문가 수수료
- 전자상거래 또는 온라인 사업과 관련된 교육 비용
제때 세금 신고를 하지 않으면 어떻게 되나요?
세금 신고를 늦게 하면 IRS에서 신고 지연 과징금 또는 신고 불이행 과징금을 부과할 수 있습니다. 이는 신고가 늦은 달 또는 그 달의 일부 기간에 대해 납부해야 할 세금의 5%에 해당합니다.
세금 신고가 60일 이상 늦어지면 최소 $435의 벌금이나 납부해야 할 세금 중 적은 금액을 내야 할 수 있습니다. 납부하지 않은 벌금은 최대 세금 청구서의 25%입니다.
세금을 제때 신고하고 납부하는 것은 벌금을 피하고 Amazon 사업을 보호하는 데 매우 중요합니다. Amazon에 세금 상태를 제공하지 않는 것조차 판매자 상태를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.
특정 요건을 충족하는 경우 세금 감면 또는 과징금 감면 자격이 있을 수 있습니다. 예를 들어, 처음으로 늦게 신고하거나 마감일을 놓친 데 대한 타당한 이유가 있는 경우입니다. IRS 웹사이트를 검토하여 과징금 감면 신청 방법을 알아볼 수 있습니다.
세금을 늦게 신고했지만 빚이 없다면 벌금을 내지 않아도 됩니다. 환급을 받아야 하는 경우 청구할 수 있는 기간이 17년밖에 없을 수 있습니다. 올해 환급 청구 마감일은 2023년 XNUMX월 XNUMX일이었습니다. 올해 환급을 받아야 하는 경우 청구 마감일을 놓치지 않도록 하세요.
세금 연장을 받는 방법
세금 연장은 세금 신고를 완료하기 위해 2023개월 더 연장해줍니다. 15년 세금을 18월 4868일 또는 XNUMX월 XNUMX일까지 제출하지 않으면 법적 구조에 적용되는 날짜에 세금 연장(양식 XNUMX)을 요청할 수 있습니다. 세금 신고일까지 양식을 제출하지 않으면 가능한 한 빨리 세금을 신고하고 납부하여 벌금을 최소화하는 것이 유일한 선택입니다.
세금 신고 마감일에는 온라인 또는 우편으로 양식 4868을 제출할 수 있습니다. 18년 2023월 16일에 양식을 제출한 경우 세금 신고 마감일은 2023년 XNUMX월 XNUMX일입니다.
세금 연장은 세금 청구서를 지불할 시간을 더 주지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 대신, 신고 기한을 늦출 뿐입니다. 세금 청구서를 지불할 수 없는 경우 IRS는 시간이 지남에 따라 잔액을 증분하여 지불할 수 있는 지불 계획을 제공합니다.
중요한 세무 문서를 놓치고 이를 수집하는 데 더 많은 시간이 필요한 경우 세무 연장이 도움이 됩니다. 그럼에도 불구하고 IRS는 여전히 세무일까지 예상 세금 납부서를 제출할 것을 기대합니다. 납부 기한까지 세금 청구서의 최소 90%를 정산하여 납부 연체 벌금을 피하십시오.
세금 환급을 기대하고 있지만 신고에 더 많은 시간이 필요한 경우에도 세무 연장을 신청하는 것이 가장 좋습니다.
마켓플레이스 관리 플랫폼을 통해 Amazon 세금 신고를 더 쉽게 만드세요
매출과 비용에 더해 세금을 추적하는 것은 스트레스가 될 수 있습니다. 다행히도, 프로세스를 더 관리하기 쉽게 만드는 솔루션을 탐색할 수 있습니다.
Amazon 재정을 보다 쉽게 모니터링하는 데 도움이 되는 최고의 마켓플레이스 관리 플랫폼은 다음과 같습니다.
쓰리콜츠
Threecolts는 Amazon, eBay 또는 Walmart 매장을 관리하기 위한 다양한 솔루션을 제공합니다. 매출세율 및 납세자 지원과 같은 기능이 있어 세금 신고 시즌에 유용합니다. Threecolts의 솔루션 중 하나인 SellerBench는 분실 또는 손상된 재고와 잘못된 수수료를 감지하여 정확한 보고서를 생성하고 빚진 금액만 지불하도록 도와줍니다.
회수 가능한 모든 내용을 포함하는 주간 송장을 받을 수 있으며, 돈을 돌려받는 방법에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다. SellerBench를 사용하면 다른 솔루션보다 3배 더 많은 돈을 얻을 수 있으며, 가장 좋은 점은 자금을 받은 후에만 소프트웨어 비용을 지불한다는 것입니다.
정글 스카우트
Jungle Scout는 Amazon에 초점을 맞춘 마켓플레이스 관리 플랫폼입니다. 모든 유형의 Amazon 셀러를 위해 설계된 소프트웨어 제품군을 제공합니다.
Jungle Scout는 귀사의 재무 건전성을 모니터링하는 데 도움이 되는 판매 분석 도구를 제공합니다. 이 도구는 Amazon 비즈니스의 재무 지휘 센터 역할을 합니다. 이 도구는 인공 지능을 사용하여 매출, 매출 원가, 판매자 수수료 등과 같은 수익 개요 데이터를 분석합니다. 판매 개선에 대한 귀중한 통찰력과 팁이 포함된 자세한 보고서를 제공합니다.
현재 및 과거 매출을 확인하여 특정 세무 연도의 총 매출을 계산하는 데 도움이 됩니다. 이 도구는 광고, 급여, 배송비 등의 비용을 문서화하여 공제액을 파악하는 데에도 도움이 될 수 있습니다.
헬륨 10
Helium 10은 FBA 수익성을 계산하는 Chrome 확장 프로그램으로 작동합니다. 세금에 초점을 맞추지는 않지만 제조 비용 및 이행 수수료와 같은 잠재적 공제 항목을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 Helium 10의 Amazon 판매자 도구 중 하나인 Refund Genie로 환불을 식별할 수 있습니다. Refund Genie는 FBA 재고 환불을 자동으로 확인하고 몇 초 만에 환불 추정치를 제공합니다.
회계 소프트웨어를 사용해야 할까요?
회계 소프트웨어를 사용하면 세무 신고도 훨씬 쉬워질 수 있습니다. 회계사와 회계 소프트웨어를 모두 갖는 것이 가장 좋습니다. 회계사는 소프트웨어의 계산을 두 번 확인하여 올바른 세금을 내고 있는지 확인할 수 있기 때문입니다.
Amazon 판매자에게 강력히 추천하는 회계 소프트웨어는 다음과 같습니다.
QuickBooks에
가장 인기 있는 회계 소프트웨어 솔루션 중 하나인 QuickBooks는 세금을 올바르게 계산하고 신고하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다. 모든 비용 영수증을 사진으로 찍어서 모든 공제를 계산합니다. QuickBooks는 영수증 이미지를 해당 거래와 매치하고 세금 범주로 분류하여 많은 서류 작업 없이 체계적으로 정리할 수 있도록 도와줍니다.
또한 공제금인 마일리지도 계산할 수 있습니다. QuickBooks는 업무 및 개인 여행의 마일리지를 쉽게 분류하여 LLC와 법인이 세금 감면을 받을 수 있도록 도와줍니다.
제로
Xero는 재무 보고, 비용 청구, 청구서 지불 등을 위한 광범위한 기능을 갖춘 또 다른 인기 있는 회계 소프트웨어입니다. QuickBooks와 마찬가지로 Xero를 사용하면 영수증 사진을 찍어 비용을 신속하게 상환하고 잠재적인 세금 공제를 파악할 수 있습니다. 마일리지를 추적하고 청구할 수도 있습니다.
Xero는 판매세율을 관리하고 계산합니다. 필요한 만큼 많은 판매세율을 설정할 수 있습니다. 계산은 자동으로 수행되며 Amazon의 계산을 Xero의 작업과 비교하여 항상 올바른 양의 판매세를 징수하고 있는지 확인할 수 있습니다.
최대 포장
세금 신고 시즌까지 아직 시간이 많이 남았다면, 일찍 필요한 서류를 정리하기 시작하세요. 전자상거래 및 회계 도구가 지금 자동으로 세금을 계산할 수 있다고 해서 완벽히 완벽하다는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 신뢰할 수 있는 소프트웨어 솔루션을 사용하는 것과 함께 회계사와 협력하는 것이 이상적입니다. 그들은 복잡한 계산을 대신 처리하고 규정 준수를 보장합니다.
Threecolts와 같은 마켓플레이스 관리 플랫폼을 사용하는 것도 세금 신고 시즌뿐만 아니라 일년 내내 유익합니다. 언제든지 수익성, 비용 및 재무 보고서를 추적할 수 있으면 세금에 영향을 줄 수 있는 모든 요소를 쉽게 식별하고 해결할 수 있습니다. 현명한 Amazon 판매자가 되어 세금 신고 시즌 동안 부담을 덜어줄 적절한 도구를 활용하세요.
출처 쓰리콜츠
위에 제시된 정보는 Cooig.com과 무관하게 Threecolts에서 제공합니다. Cooig.com은 판매자와 제품의 품질과 신뢰성에 대해 어떠한 진술이나 보증도 하지 않습니다.
